Смета

расходов МУ ДОД ЦФО «Олимп» на 2015 год.

1. Приобретение:

  -  хоз. товаров и канцтоваров,                    =  69 200 руб.;

  -  медикаменты                                             =   5 000 руб.;

2. ГСМ                                                             =  15 000 руб.;     

3. Материалы для текущий ремонт              =  69836 руб.;

4.  Спортивный инвентарь     

      - аквапояс - 10 шт. х 350 руб. = 3500 руб.

      - ракетки тенниса – 10 шт. х 250 руб. = 2500 руб.

      - мячи футбол. – 2 шт. х 1000 руб. = 2000 руб.

      - шайбы – 35 шт. х 100 руб. = 3500 руб.

      -мяч.волейбол. – 1 шт. =  1500 руб.

      - мячи для больш. тенниса – 10 шт. х 100 руб. = 1000 руб.

      - мячи для наст.тенниса – 50 шт. х 20 руб. = 1000 руб.

                                                             Итого: =  15 000 руб.;

5.  Гипохлорит (1 бочка – 50 кг.)                 =  20 000 руб.;

6.  Сдача анализов:                                       

       - анализы воды плавательных бассейнов 4 раза     = 26320руб.;

       - смывы на БГКП – 2 раза                                           = 2664 руб.;

       - бак анализ воды – 2 раза                                          = 3720 руб.;

       - гипохлорит кальция сухой – 4 раза                        = 1144руб.;

       - освещение, микроклимата  - 1 раз                           = 3216 руб.;

       - смывы на я/г – 2 раза                                                = 4000 руб.

                                                                                   Итого = 41064 руб.

 

                                    Итого: 235100 рублей.

                                             (двести тридцать пять тысяч сто рублей)

 

 

Смета

расходов на проведение соревнований и праздников МУ ДОД ЦФО «Олимп» на 2015 год.

 

  1. ГСМ и суточные на областные соревнования:

Автобус ПАЗ  расход  бензина 37 л.,  стоимость  32 руб. за 1 л

- Плавание:

   - Фершампенуаз – Магнитогорск – Фершампенуаз  - 70 литров х 32 руб. =2240 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

   -Фершампенуаз – Чесма – Фершампенуаз  - 70 литров х 32 руб. =2240 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

   -Фершампенуаз – Пласт – Фершампенуаз  - 120 литров х 32 руб. =3840 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

- Хоккей с шайбой:

   -Фершампенуаз – Чесма – Фершампенуаз  - 70 литров х 32 руб. =2240 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

   -Фершампенуаз – Межозерный – Фершампенуаз  - 70 литров х 32 руб. =2240 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

   -Фершампенуаз – Кизил – Фершампенуаз  - 70 литров х 32 руб. =2240 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

-  Лапта:

   -Фершампенуаз – Агаповка – Фершампенуаз  - 70 литров х 32 руб. =2240 руб.,

      20 чел. Х 150 руб. х 1 день = 3000 руб.;

 

  Итого: на ГСМ -  сумма 17280 рублей, на суточные – сумма – 21 000 рублей.

 

    2.   На районные мероприятия:

Валеология

      1 место – 500 руб.

      2 место – 300 руб.

      3 место – 200 руб.

Легоконструирование:

      1 место – 500 руб.

      2 место – 300 руб.

      3 место – 200 руб.

Туризм

      1 место – 500 руб.

      2 место – 300 руб.

      3 место – 200 руб.

Легоконструирование:

      1 место – 500 руб.

      2 место – 300 руб.

      3 место – 200 руб.

Авиамоделирование:

      1 место – 500 руб.

      2 место – 300 руб.

      3 место – 200 руб.

 

Кубки – 7 шт. – 700 руб. = 7000 руб.

Медали – 500 шт.- 100 руб. = 5000 руб.

   Итого: 17000 рублей

 

     3. Тревожная кнопка – 8500 руб.

 

 

   4. Оплата за телефон и интернет

    - в месяц  - 650 руб. х 12 раз       = 7800 рублей

    - интернет в месяц – 1300х12 раз. = 15600 рублей.

 

 

Всего: 87180 (восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят рублей).

 

Смета

расходов на командировании сотрудников МУ ДОД ЦФО «Олимп» 2015 год.

 

Директор - 12 дней Х 300 руб.    = 3 600 руб. (проживание);

                  -12 дней Х 100 руб.    = 1 200 руб. (суточные);

                    Проезд                        =   900 руб.

 

1 педагог доп. образования 

                  - 12 дней Х 300 руб.    = 3 600 руб. (проживание);

                  - 12 дней Х 100 руб.    = 1 200 руб. (суточные);

                     Проезд                        =   900 руб.

Зам. директора 

                   - 12  дней Х 300 руб.    = 3 600 руб. (проживание);

                   - 12 дней  Х 100 руб.    = 1 200 руб. (суточные);

                       Проезд                        =   900 руб.

                                           Итого:  17100 рублей.

                                                                   

 

Расшифровка

 доходов с 01 января  2015 г. - 31.12.2015 г.

МУ ДОД ЦФО «Олимп».

 

 

Наименование услуг

Стоимость

Услуг

за 1 час

Количество

человек в месяц

Количество

человек в

сезон

Доход

1.

Бассейн

 

 

 

 

 

1) дети

25

70

420

10500

 

2) взрослые

50

160

960

48000

 

3) прокат шапочек

15

80

480

7200

2.

Тренажерный зал

 

 

 

 

 

1) дети

20

30

180

3600

 

2) взрослые

40

60

360

14400

3.

Сауна

 

 

 

 

 

1) дети

35

80

480

19200

 

2) взрослые

70

90

540

43200

4.

Прокат коньков

 

 

 

 

 

1) дети

40

300

900

36000

 

2) взрослые

50

85

340

17000

 

3) прокат льда

20

75

300

6000

5.

Прокат лыж

 

 

 

 

 

1) дети

35

10

40

1400

 

2) взрослые

50

20

80

4000

6.

Прокат инвентаря

 

 

 

 

 

1) очки

25

20

120

3000

 

2) доски

25

20

120

3000

 

3) круги

25

20

120

3000

 

4) ракетки (1 пара)

30

20

120

3600

 

5) теннисный стол

30

20

120

3600

7.

Аренда спортзала

300

-

-

8400

 

ВСЕГО:

 

 

 

235100

 

 

 

 

Директор МУ ДОД ЦФО «Олимп»:                                                                       С.М.Васильев